云南煤化工集團(tuán)有限公司2024年度部門決算
2025-08-06 16:08
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云南煤化工集團(tuán)有限公司2024年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、基本情況
三、重點(diǎn)工作概述
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
云南煤化工集團(tuán)有限公司（以下簡稱“煤化集團(tuán)”）是云南省委、省政府在實(shí)施大企業(yè)、大戰(zhàn)略中由原云南石油化工集團(tuán)有限公司與云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司整合重組而成的省屬大型企業(yè)集團(tuán)，下屬2個(gè)單位：云南煤化工集團(tuán)有限公司（本級）（以下簡稱“煤化集團(tuán)本級”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”），煤化集團(tuán)本級為企業(yè)，主要履行云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）職責(zé)，檢測站為事業(yè)單位。煤化集團(tuán)主要職責(zé)如下：
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實(shí)好各項(xiàng)待遇。
2、組織和引導(dǎo)老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負(fù)責(zé)老干部的宣傳輿論工作。
3、負(fù)責(zé)老干部的來信來訪接待、處理工作。
4、全面加強(qiáng)老干部黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
5、按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報(bào)檢的鍋爐、壓力容器、壓力管道等進(jìn)行檢驗(yàn)，保障在用鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備安全運(yùn)行。
6、完成云南省市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)的檢驗(yàn)項(xiàng)目。
二、基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：總工室、綜合辦公室、業(yè)務(wù)室、檢驗(yàn)一室、檢驗(yàn)二室。所屬單位2個(gè)，分別是：
1、云南煤化工集團(tuán)有限公司（本級）
2、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站
（二）決算單位構(gòu)成情況
納入我部門2024年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。分別是：
1、云南煤化工集團(tuán)有限公司（本級）
2、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站
納入我部門2024年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
我部門2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員28人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員28人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。
我部門2024年末其他人員6人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的人員6人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員118人（離休6人，退休112人）。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、重點(diǎn)工作概述
老干辦2024年度重點(diǎn)工作任務(wù)為：做好老干部的管理和服務(wù)工作，及時(shí)撥付社保等財(cái)政資金，進(jìn)一步做好對老干部的關(guān)心和服務(wù)工作。檢測站2024年度重點(diǎn)工作任務(wù)為：按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，100%完成報(bào)檢的壓力容器、壓力管道、安全閥等特種設(shè)備檢驗(yàn)工作，確保年內(nèi)所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行零事故，不發(fā)生破壞生態(tài)環(huán)境事故，避免企業(yè)因安全事故帶來經(jīng)濟(jì)損失;組織完成非稅收入2161356.41元。
第二部分 2024年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南煤化工集團(tuán)有限公司2024年度收入合計(jì)26386311.70元。其中：財(cái)政撥款收入26185874.93元，占總收入的99.24%；上級補(bǔ)助收入200000.00元，占總收入的0.76%；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入436.77元，占總收入的0.00%。
與上年相比，收入合計(jì)增加189561.86元，增長0.72%。其中：財(cái)政撥款收入增加3146.47元，增長0.01%；上級補(bǔ)助收入增加200000.00元，增長0.00%；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少13584.61元，下降96.88%。主要原因是檢測站較上年增加上級補(bǔ)助收入用于購買檢驗(yàn)專用設(shè)備，減少社保撥公務(wù)員體檢費(fèi)。
二、支出決算情況說明
云南煤化工集團(tuán)有限公司2024年度支出合計(jì)26386501.93元。其中：基本支出6184972.93元，占總支出的23.44％；項(xiàng)目支出20201529.00元，占總支出的76.56％；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補(bǔ)助支出。
與上年相比，支出合計(jì)增加189561.47元，增長0.72%。其中：基本支出增加163044.47元，增長2.71%；項(xiàng)目支出增加26517.00元，增長0.13%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補(bǔ)助支出。基本支出增加的主要原因是檢測站2024年新增職工2人，基本支出人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加的主要原因是檢測站較上年增加上級補(bǔ)助收入用于購買檢驗(yàn)專用設(shè)備。
（一）基本支出情況
2024年度用于保障云南煤化工集團(tuán)有限公司機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6184972.93元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5734667.78元，占基本支出的92.72％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)450305.15元，占基本支出的7.28％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2024年度用于保障云南煤化工集團(tuán)有限公司機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出20201529.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。
中小學(xué)退休教師待遇補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)18300000.00元，主要用于煤化集團(tuán)本級下屬企業(yè)中小學(xué)退休教師待遇補(bǔ)助。
首席技師工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)440000.00元，主要用于煤化集團(tuán)本級下屬企業(yè)首席技師工作室經(jīng)費(fèi)
人才發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)250000.00元，主要用于煤化集團(tuán)本級下屬企業(yè)首席技師生活補(bǔ)貼。
質(zhì)量基礎(chǔ)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1011529.00元，主要用于檢測站特種設(shè)備檢驗(yàn)收費(fèi)成本補(bǔ)償支出補(bǔ)助資金及其他人員支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南煤化工集團(tuán)有限公司2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26185874.93元,占本年支出合計(jì)的99.24%。與上年相比增加3146.47元，增長0.01%,完成年初預(yù)算的369.76%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類科目情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1076529.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.11%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。主要用于檢測站特種設(shè)備檢驗(yàn)收費(fèi)成本補(bǔ)償支出補(bǔ)助資金，包括檢驗(yàn)檢測工作過程中發(fā)生的差旅費(fèi)、交通費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、檢驗(yàn)專用材料、檢驗(yàn)人員培訓(xùn)和聘用的編外人員經(jīng)費(fèi)等；造成預(yù)決算差異的主要原因是檢測站特種設(shè)備檢驗(yàn)收費(fèi)成本補(bǔ)償支出補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出年初預(yù)算支出功能分類科目為資源勘探工業(yè)信息等支出中的2150299其他制造業(yè)支出，項(xiàng)目支出資金下達(dá)時(shí)支出功能分類科目調(diào)整為一般公共服務(wù)支出中的2013810質(zhì)量基礎(chǔ)，因此一般公共服務(wù)支出年初無預(yù)算，造成預(yù)決算差異。
2.外交（類）支出0.00元，無支出。
3.國防（類）支出0.00元，無支出。
4.公共安全（類）支出0.00元，無支出。
5.教育（類）支出0.00元，無支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，無支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，無支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出19567611.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.73%,完成年初預(yù)算的3313.94%。主要用于煤化集團(tuán)本級老干辦離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及下屬企業(yè)中小學(xué)退休教師待遇補(bǔ)助、首席技師專項(xiàng)補(bǔ)助，檢測站機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社保繳費(fèi)和退休人員公用經(jīng)費(fèi)；造成預(yù)決算差異的主要原因是煤化集團(tuán)本級下屬企業(yè)中小學(xué)退休教師待遇補(bǔ)助項(xiàng)目資金、首席技師專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1475301.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.63%,完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于煤化集團(tuán)本級老干辦離退休人員和檢測站職工繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出、大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，無支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，無支出。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，無支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，無支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出3729240.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.24%,完成年初預(yù)算的80.06%。主要用于檢測站人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出，以及開展檢驗(yàn)檢測工作過程中發(fā)生的成本費(fèi)用補(bǔ)償支出和事業(yè)發(fā)展支出；造成預(yù)決算差異的主要原因是檢測站2024年特種設(shè)備檢驗(yàn)收費(fèi)成本補(bǔ)償支出補(bǔ)助資金、特種設(shè)備檢驗(yàn)收費(fèi)成本其他交通費(fèi)項(xiàng)目和其他人員支出三個(gè)項(xiàng)目支出年初預(yù)算支出功能分類科目為資源勘探工業(yè)信息等支出中的2150299其他制造業(yè)支出，項(xiàng)目支出資金下達(dá)時(shí)支出功能分類科目調(diào)整為一般公共服務(wù)支出中的2013810質(zhì)量基礎(chǔ)，因此造成預(yù)決算差異。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，無支出。
16.金融（類）支出0.00元，無支出。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，無支出。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，無支出。
19.住房保障（類）支出337192.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.29%,完成年初預(yù)算的94.12%。主要用于檢測站繳納事業(yè)單位人員住房公積金；造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年公積金基數(shù)調(diào)整。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，無支出。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，無支出
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，無支出。
23.其他（類）支出0.00元，無支出。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，無支出。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，無支出。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，無支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）總體情況
2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2800.00元，決算為2800.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；支出決算較上年增加0.00元，增長0.00%。
因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2800.00元，決算為2800.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%。
因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，增長0.00%；具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2800.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年增加0.00元，增長0.00%；國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元，上年無此項(xiàng)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2800.00元，支出決算為2800.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，支出決算較上年增加0.00元，增長0.00%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2800.00元，決算為2800.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2800.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年增加0.00元，增長0.00%；國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元，上年無此項(xiàng)支出。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0.0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0.0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于檢測站特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
（三）需要說明的事項(xiàng)
不存在需要說明的事項(xiàng)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南煤化工集團(tuán)有限公司2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%,與2023年0.00元對比無增減變化，2024年未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。
三、國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年末，云南煤化工集團(tuán)有限公司資產(chǎn)總額1701528.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)408538.22元，固定資產(chǎn)1267665.55元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)25324.77元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加77846.98元，其中固定資產(chǎn)增加269305.79元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表公開12表）
三、政府采購支出情況
2024年度，部門政府采購支出總額18129.00元，其中：政府采購貨物支出18129.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額18129.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（公開13表-公開19表）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
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