云南煤化工集團有限公司（本級）2024年度部門決算
2025-08-08 15:10
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云南煤化工集團有限公司（本級）2024年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、基本情況
三、重點工作概述
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
云南煤化工集團有限公司（以下簡稱“煤化集團”）是云南省委、省政府在實施大企業(yè)、大戰(zhàn)略中由原云南石油化工集團有限公司與云南東源煤業(yè)集團有限公司整合重組而成的省屬大型企業(yè)集團，云南煤化工集團有限公司（本級）（以下簡稱“煤化集團本級”）為煤化集團下屬企業(yè)，主要履行云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）職責(zé)，主要職責(zé)如下：
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實好各項待遇。
2、組織和引導(dǎo)老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負責(zé)老干部的宣傳輿論工作。
3、負責(zé)老干部的來信來訪接待、處理工作。
4、全面加強老干部黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，我單位主要履行老干辦離退休人員事務(wù)，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
我單位作為煤化集團的二級預(yù)算單位納入2024年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
我單位2024年末編制內(nèi)實有人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員0人，機關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費自理人員0人。
我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人；經(jīng)費自理人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員98人（離休6人，退休92人）。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。
三、重點工作概述
2024年度重點工作任務(wù)是做好老干部的管理和服務(wù)工作，及時撥付社保等財政資金，進一步做好對老干部的關(guān)心和服務(wù)工作。
第二部分 2024年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費,《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表，無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費，《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表,無國有資產(chǎn)，《國有資產(chǎn)使用情況表》為空表。
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南煤化工集團有限公司（本級）2024年度收入合計19996986.22元。其中：財政撥款收入19996986.22元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。
與上年相比，收入合計減少319047.30元，下降1.57%。其中：財政撥款收入減少319047.30元，下降1.57%；無上級補助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。主要原因是老干辦離退休人員減少8人，財政撥款基本支出減少。煤化集團本級下屬企業(yè)的中小學(xué)退休教師待遇補助資金減少，財政撥款項目支出減少。
二、支出決算情況說明
云南煤化工集團有限公司（本級）2024年度支出合計19996986.22元。其中：基本支出1006986.22元，占總支出的5.04％；項目支出18990000.00元，占總支出的94.96％；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。
與上年相比，支出合計減少319047.30元，下降1.57%。其中：基本支出減少269047.30元，下降21.08%；項目支出減少50000.00元，下降0.26%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因是老干辦離退休人員減少8人，基本支出減少。煤化集團本級下屬企業(yè)的中小學(xué)退休教師待遇補助資金減少，項目支出減少。
（一）基本支出情況
2024年度用于保障云南煤化工集團有限公司（本級）機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1006986.22元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出930846.22元，占基本支出的92.44％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費76140.00元，占基本支出的7.56％。
（二）項目支出情況
2024年度用于保障云南煤化工集團有限公司（本級）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出18990000.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。
中小學(xué)退休教師待遇補助項目經(jīng)費18300000.00元，主要用于煤化集團本級下屬企業(yè)中小學(xué)退休教師待遇補助。
首席技師工作經(jīng)費項目經(jīng)費440000.00元，主要用于煤化集團本級下屬企業(yè)首席技師工作室經(jīng)費
人才發(fā)展專項資金項目經(jīng)費250000.00元，主要用于煤化集團本級下屬企業(yè)首席技師生活補貼。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南煤化工集團有限公司（本級）2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19996986.22元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少319047.30元，下降1.57%,完成年初預(yù)算的1985.83%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算分功能分類科目情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，無支出。
2.外交（類）支出0.00元，無支出。
3.國防（類）支出0.00元，無支出。
4.公共安全（類）支出0.00元，無支出。
5.教育（類）支出0.00元，無支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，無支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，無支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出19066140.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.35%,完成年初預(yù)算的25040.90%。主要用于煤化集團本級老干辦離退休人員公用經(jīng)費及下屬企業(yè)中小學(xué)退休教師待遇補助、首席技師專項補助；造成預(yù)決算差異的主要原因是煤化集團本級下屬企業(yè)中小學(xué)退休教師待遇補助項目資金、首席技師專項補助項目資金未納入年初預(yù)算。
9.衛(wèi)生健康（類）支出930846.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.65%,完成年初預(yù)算的100.00%。主要用于煤化集團本級老干辦離退休人員繳納基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助支出、大病醫(yī)療保險。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，無支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，無支出
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，無支出。
13.交通運輸（類）支出0.00元，無支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，無支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，無支出。
16.金融（類）支出0.00元，無支出。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，無支出。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，無支出。
19.住房保障（類）支出0.00元，無支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，無支出。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，無支出。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，無支出。
23.其他（類）支出0.00元，無支出。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，無支出。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，無支出。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，無支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）總體情況
2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出。
因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%。
因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)接待費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元。2024年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，上年無此項支出，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
（三）需要說明的事項
不存在需要說明的事項。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南煤化工集團有限公司（本級）2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，比上年增加0.00元，上年無此項支出，我單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年末，云南煤化工集團有限公司（本級）資產(chǎn)總額0.00元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)0.00元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表公開12表）
三、政府采購支出情況
2024年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表（公開13表-公開14表）。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
云南煤化工集團有限公司（本級）2024年度決算公開附表.xlsx
云南煤化工集團有限公司（本級）2024年度決算國有資產(chǎn)使用情況表.xlsx
云南煤化工集團有限公司（本級）2024年度決算績效自評報告.xlsx