云煤（煤化）集團召開內(nèi)控成果匯報暨內(nèi)控體系試運行啟動會
2022-03-04 16:13
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2月28日，云煤（煤化）集團召開內(nèi)控成果匯報暨內(nèi)控體系試運行啟動會，集團黨委副書記、總經(jīng)理高建嵩主持會議，集團領導班子成員、室主任以上人員及各部室內(nèi)控體系建設聯(lián)絡人參加會議。
會議通報了集團內(nèi)控體系建設的整體概況，提出并分析了集團內(nèi)控存在的問題，展示了內(nèi)控體系建設成果。此次內(nèi)控體系建設，以風險為導向，強化基礎調(diào)研、對標最新要求、制定實施方案、梳理內(nèi)部制度、優(yōu)化業(yè)務流程，形成了規(guī)范、全面、適用的內(nèi)控體系。3月1日至2日，集團本部及所屬公司相關人員開展了集中培訓，為進一步推動內(nèi)控體系試運行和持續(xù)優(yōu)化工作奠定基礎。
集團內(nèi)控體系試運行至2022年7月31日。集團黨委副書記、總經(jīng)理高建嵩強調(diào)，要嚴格執(zhí)行，科學評估，動態(tài)更新，確保內(nèi)控體系滿足集團管理實際，為提高集團經(jīng)營資產(chǎn)管理能力提供支撐。
會議要求：一是要提高站位，充分認識內(nèi)控體系建設、完善的必要性和重要性；二是要抓好內(nèi)控缺陷整改，根據(jù)梳理的內(nèi)控缺陷逐條制訂整改方案，落實責任人及完成時限，按時、按質(zhì)完成整改；三是要做好管理系統(tǒng)的跟蹤改進，及時整理匯總試運行期間的問題，試運行結束后統(tǒng)一修訂完善手冊及流程。
報送單位：集團審計法務風控部
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